文章总结： 本文档规定公司数据安全管理办法，确立九项安全原则，覆盖数据全生命周期。内容明确机构职责，细化分类分级、权限及第三方管控，要求实施4A管控、金库模式及数据脱敏等技术，规范出境、应急与问责机制，旨在通过技管结合保障数据安全与用户权益。
综合评分： 85
文章分类： 政策法规,数据安全,安全建设,安全运营
数据安全管理办法
原创
weyanxy
微言晓意
2026年1月7日 07:00
北京
作为数据安全管理及用户信息保护工作的基本制度，《数据安全管理办法》是数据安全总纲性政策文件，制度文件内容涵盖广、篇幅大，无法以文章的形式全部展示，这里只列出制度内容总结要点。需要制度全文请扫描文末二维码下载。
第一章 总 则
▼▼制定目的：
加强数据安全管理，维护国家安全、社会公共利益与用户合法权益，保障公司数据资产安全及数据业务健康发展。
*▼▼数据定义：*
公司运营中通过网络收集、存储、传输、处理和产生的各类电子数据，涵盖客户信息、网络运维数据等多类数据。
*▼▼适用范围：*
数据活动及数据安全的保护和监督管理，适用于公司各部门、各分公司和各直属单位。
第二章 安全原则
*▼▼工作仿真：*
遵循“责任明确、授权合理、流程规范、技管结合”。
*▼▼实施原则：*
包括主体责任明确、分类分级管控、安全三同步、用户知情同意、最少够用、敏感数据不出网、安全与发展并重、安全评估、可追溯共九项原则，分别从责任划分、管控方式、系统建设、用户权益、数据使用范围等多方面规范数据安全管理。
第三章 机构与人员
*▼▼管理机制：*
实行“部门领导，一岗双责”，各单位网络安全领导小组在公司统一领导下开展工作。
*▼▼公司网络安全领导小组：*
由公司一把手牵头，负责数据安全保护全面统筹指导、审批相关规定、提供资源支持、监督泄密事件查处等工作。
*▼▼归口管理责任部门（信息安全管理部）：*
负责落实全面管理工作、制定规定制度与策略、研究技术手段、收集汇总泄密事件等多项职责。
*▼▼业务管理部门：*
规范岗位角色职责、保障业务系统数据安全、监督“五条禁令”落实、管理业务合作伙伴等。
*▼▼运维支撑部门：*
保障所运维系统技术层面数据安全、规范相关人员角色职责、管理第三方等。
*▼▼其他相关部门：*
人力资源部门、计划建设部、采购部等分别承担人员信息同步、系统规划安全要求落实、终端安全管理等相应职责。
*▼▼分公司：*
规范人员岗位职责、保障系统数据安全、管理第三方、协助查处泄密事件等。
*▼▼人员管理：*
各单位明确归口管理人员，可设专职人员；每年至少开展1次数据安全教育培训，至少组织1次数据安全自查、评估和审核。
第四章 数据安全基础管理
▼▼第一节分类分级
各单位参照相关规范，结合自身数据类型、业务需求细化分类分级策略，明确关键数据保护范围。逐步建立数据保护清单，将衍生数据纳入其中，实施清单式管理。
*▼▼第二节账号与权限管理*
遵循“权限明确、职责分离、最小特权”原则，建立账号权限申请审批流程，账号与人员一一对应，严格限制超级账号授权。
定期审核账号使用情况，及时处理离职人员账号授权。严格控制涉敏人员范围，建立名单库并动态维护。
*▼▼第三节第三方管理*
明确第三方定义，通过合同约束、信用管理等加强监督，合作前进行背景调查和安全资质审查，签订数据安全协议。
加强第三方人员管理，控制账号权限，管控关键环节，临时授权涉敏操作需严格监控并审计。
*▼▼第四节数据安全评估*
定期（至少每年1次）及数据安全管理环境重大变更时开展合规性评估，明确需评估的具体场景。从多方面进行评估，生成报告并报备，对问题及时整改。
*▼▼第五节安全监督检查*
设置独立安全员，定期开展数据安全风险监测巡查和系统常规安全检测，审计操作日志。定期监督检查数据安全管理情况，重点关注客户信息保护等方面。
*▼▼第六节应急响应*
建立完善应急响应制度，明确责任分工、报告机制等。制定应急预案，每年至少组织1次应急演练并报送报告，发生事件及时处置并上报。
*▼▼第七节投诉处理*
建立投诉机制并对外公布，投诉渠道至少包括电子邮件、电话等其中一种。对有效投诉线索依法处置并记录，自接到投诉之日起十五日内答复投诉人。
*▼▼第八节数据出境管理*
境内收集和产生的重要数据、客户信息原则上境内存储，确需出境的需进行安全评估并报备。出境前与接收方签订合同，明确数据安全内容，涉及客户信息的需告知用户。
第五章 数据全生命周期安全管理
▼▼第一节数据收集
公开收集使用规则，经用户同意后方可收集信息，提供多种用户信息处理参与渠道。加强数据收集环节管控，对通过第三方获得的敏感数据承担同等保护责任。
不得超范围收集、使用信息，用户终止服务后停止收集使用，提供注销服务，满足用户删除或更正信息的要求。App收集信息前发布隐私政策，明确相关内容，申请权限不超范围，不得捆绑授权。
*▼▼第二节数据传输*
合理划分安全域，配置访问控制策略及安全措施。对存在潜在安全风险环境中的敏感信息传输进行加密保护，规范密钥管理，采用标准加密算法和协议。
*▼▼第三节数据存储*
按分类分级规定实施差异化安全存储，做好加密算法、脱敏方法保密。建立多租户数据安全管控机制，实现隔离。有效管理存有敏感信息的介质，管控移动存储介质使用。
建立数据容灾备份和恢复机制，制定应急预案。客户信息保存期限为实现目的所需最短时间，超期按规定处理。
*▼▼第四节数据使用*
客户信息查询需经正当授权并留存记录，授权记录至少保留三年，控制访问范围，监测异常操作。严格审核数据提取，明细类数据需脱敏处理，建立数据脱敏机制，明确不同场景脱敏要求。
App停止运营时及时停止收集信息，通知用户并按规定处理客户信息。建立申诉管理机制，在规定期限内答复申诉。App对第三方代码、插件的客户信息收集使用行为负责，规范第三方SDK接入管理。
*▼▼第五节数据共享*
分公司原则上不进行数据接口开发共享，数据共享遵循目的正当、程序合规、最小够用原则。共享前通过安全协议明确各方责任，建立审批机制，实施技术管控措施。
数据提供方开展安全评估，确认接收方保护水平后再共享，涉及客户信息的需获得用户同意或脱敏处理。
*▼▼第六节数据销毁*
建立数据销毁策略，明确场景、对象、要求及流程，确保信息不可还原并验证效果。
针对客户个人信息，明确不同场景下的销毁规则，包括用户主动注销、被动销户、系统下线等情况。
规范逻辑销毁和物理销毁操作，确保数据及存储介质安全。
第六章 数据安全技术管控
▼▼第一节系统安全防护
加强重要物理区域和基础设施安全防护，严格管控相关设备和机房，设备退网时清理数据。采取域间隔离等措施，加强设备、网络及数据自身安全防护。
加强敏感数据传输接口安全管控，监测流量、留存日志，加密互联网传输敏感信息。
*▼▼第二节4A管控*
涉及敏感数据的系统、平台纳入4A系统集中管控，作为唯一访问入口。4A系统实现集中强身份认证、权限控制，保存完整操作日志并审核。
*▼▼第三节金库模式*
涉及敏感客户信息的相关系统纳入金库模式管控，规划建设时同步配套实施。梳理管控场景清单，明确触发方式，规范操作申请、审批要求，建立策略管理流程。
*▼▼第四节远程接入管控*
远程接入账号原则上授予内部员工，第三方临时开通需授权、监控并审计。远程登录通过4A系统集中认证、授权和审核，遵循权限最小化原则。
记录远程接入用户操作信息，严格限制接触关键数据，确需访问的需通过加密通道。
*▼▼第五节敏感数据防泄漏*
采用文件加密、数字水印等技术手段防止敏感数据泄漏。制定终端安全管理措施，加强处理敏感数据终端的安全管控。
监控数据泄露情况，对异常行为预警并整改。
*▼▼第六节日志管理与审核*
留存数据各环节操作日志，确保记录完整准确，涉及客户敏感信息的日志留存不少于三年。
配备专门日志审核人员，与管理人员相互独立，制定审核策略，至少每月审计关键数据日志。
第七章 问责与处罚
公司对侵害客户信息安全的内部机构或个人可采取处罚措施。合作方发生泄密事件，按合同条款和考核要求处罚，涉嫌犯罪的移交司法机关。
对违反本办法的单位或个人，视情节轻重给予相应处理，可单独或同时适用多种处理方式。
泄密事件由信息安全管理部组织责任认定，依据相关规定提请相关部门处罚，涉嫌犯罪的移送司法机关。
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